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和勝股份:非公開發行股票會后事項的專項說明

來源:未知 編輯:admin 時間:2019-08-07 手機版

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原標題:和勝股份:關于非公開發行股票會后事項的專項說明


廣東和勝工業鋁材股份有限公司
關于非公開發行股票會后事項的專項說明

中國證券監督管理委員會:
廣東和勝工業鋁材股份有限公司(以下簡稱“公司”或“和勝股份”)非公開發
行股票的申請已于2019年6月21日通過貴會發行審核委員會的審核,于2019年7
月3日完成封卷工作,于2019年7月8日提交關于調整發行方案的會后事項文件。

根據證監會《關于加強對通過發審會的擬發行證券的公司會后事項監管的通
知》(證監發行字[2002]15號)、《股票發行審核標準備忘錄第5號(新修訂)
——關于已通過發審會擬發行證券的公司會后事項監管及封卷工作的操作規程》
和《關于再融資公司會后事項相關要求的通知》(發行監管函[2008]257號)等
文件的有關規定,公司就自2019年7月8日提交會后事項承諾函起至本專項說明出
具日(以下簡稱“會后事項期間”),存在的兩項會后事項說明如下:
1、2019年8月3日,公司披露了《2019年半年度報告》,2019年1-6月公司實
現營業收入56,606.01萬元,較上年同期增長26.04%;營業毛利9,412.36萬元,較
上年同期增長23.29%;歸屬于上市公司股東的凈利潤為605.43萬元,較上年同期
下降67.38%;歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤為521.11萬元,
較上年同期下降66.15%。

公司于2019年5月29日發布《廣東和勝工業鋁材股份有限公司2019年半年度
業績預告》對業績變化預計情況進行了披露。公司及國信證券股份有限公司(以
下簡稱“國信證券”、“保薦機構”)在2019年6月4日發布的《關于〈關于請做
好廣東和勝工業鋁材股份有限公司非公開發行股票發審委會議準備工作的函〉的
回復》中對于2019年半年度預計業績情況進行了披露,并對業績變化情況進行了
詳細論述。保薦機構關于本次發行出具的盡職調查報告已說明2019年1-6月預計
業績變化情況并對業績變化情況進行了分析核查。根據《2019年半年度報告》,

公司2019年1-6月實際業績情況與預計業績一致,公司及保薦機構已在發審會前
對業績變化事項進行了合理預計。

公司在2019年6月13日公開披露的《廣東和勝工業鋁材股份有限公司2018年
非公開發行股票預案(修訂稿)》中及保薦機構在《國信證券股份有限公司關于
廣東和勝工業鋁材股份有限公司非公開發行股票的發行保薦書》及《國信證券股
份有限公司關于廣東和勝工業鋁材股份有限公司非公開發行股票之盡職調查報
告》中,對于相關經營業績下降風險已做出充分提示。

2019年1-6月業績波動情況不會對公司當年及以后年度經營產生重大不利影
響,不會對本次募投項目產生重大不利影響。2019年1-6月業績波動不會對本次
非公開發行產生重大不利影響,不會導致公司不符合非公開發行條件。

2、本次非公開發行的審計機構瑞華會計師事務所(特殊普通合伙)(以下簡稱
“瑞華”)被立案調查。2019年7月12日至2019年7月17日,項目合伙人任曉英與
簽字項目經理邱詩鵬組織項目主要成員在深圳分所辦公室對相關文件的工作底
稿和各項資料進行自查;2019年7月18日至2019年7月30日,獨立復核合伙人管盛
春組織核查小組(非和勝股份相關文件簽字注冊會計師)在深圳分所辦公室對主
要工作程序進行復核;2019年8月4日,獨立復核合伙人管盛春對和勝股份執行了
現場核查程序;在對前述復核工作底稿和復核結論檢查的基礎上,瑞華指派獨立
于本項目的合伙人張天福成立專門復核小組召開復核會議,討論重大事項的判
斷,對整體執行情況形成復核結論并出具了復核報告。

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